{"id":1722,"date":"2023-02-09T13:23:42","date_gmt":"2023-02-09T13:23:42","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=1722"},"modified":"2025-10-24T07:04:26","modified_gmt":"2025-10-24T07:04:26","slug":"tipos-de-facturas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2023\/02\/09\/tipos-de-facturas\/","title":{"rendered":"Tipos de facturas"},"content":{"rendered":"\n

Los tipos de facturas consisten en un fichero donde se especifican las propiedades que deber\u00e1 tener una factura para poder validarse en la introducci\u00f3n del registro de IVA y definir los valores del asiento contable<\/strong> que se generar\u00e1 de forma autom\u00e1tica desde el citado registro. Aqu\u00ed se indican los valores que se deber\u00e1n introducir y comprobar en la introducci\u00f3n del registro de IVA. Por ejemplo la cuenta de clientes ser\u00e1 una \u00ab43\u00bb, la de ventas una \u00ab701\u00bb, el r\u00e9gimen de IVA \u00abNormal\u00bb y requiere IRPF. Todos estos valores se comprobar\u00e1n antes de grabar el registro de IVA.<\/p>\n\n\n\n

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Estas gu\u00edas sustituyen a la \u00abGu\u00eda de IVA -> Contabilidad\u00bb de \u00abMarfil Classic\u00bb pero si all\u00ed se procesaba el registro de IVA una vez introducido para saber el asiento contable que deb\u00eda generar, aqu\u00ed lo comprobamos mientras se introduce la factura, lo que simplifica el proceso y minimiza los errores. Por ejemplo cuando tenemos al mismo tercero como cliente y proveedor un error frecuente era introducir su c\u00f3digo como proveedor en una venta. Resumiendo: Los valores que permite introducir son los que est\u00e1n definidos en su tipo de Factura.<\/p>\n\n\n\n

Los tipos de factura los fijamos por defecto a clientes y proveedores. Cuando facturamos un albar\u00e1n, la factura adquiere el tipo que tiene indicado el deudor\/acreedor, aunque puede cambiarse para operaciones en concreto. Por ejemplo una operaci\u00f3n de \u00abVenta nacional\u00bb se puede cambiar excepcionalmente por tratarse de una \u00abVenta de inmovilizado\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

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Los tipos de factura se definen tanto para compras (soportado) como para ventas (repercutido). Se les puede asociar un r\u00e9gimen de IVA, si se deja en blanco se podr\u00e1 introducir cualquiera, pero si se indica uno deber\u00e1 usarse el predefinido.<\/p>\n\n\n\n

Si se indica que requiere IRPF ser\u00e1 obligatorio indicar un Tipo de retenci\u00f3n, lo mismo con Operaciones excluidas de la base imponible, si se marcan habr\u00e1 que introducir un valor en ese campo. No obstante, en el asiento se pueden indicar estos dos conceptos, si se introduce un valor en el registro de IVA se incluir\u00e1n en el asiento generado. Bien de inversi\u00f3n se usar\u00e1 para enlazar con inmovilizado.<\/p>\n\n\n\n

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En la pesta\u00f1a asiento, se indican las cuentas, importes, f\u00f3rmulas y descripciones.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

*NF*<\/strong> N\u00famero de Factura. Cuando la factura viene desde el circuito de compras, introducir\u00e1 el n\u00famero de factura del proveedor, no la generada por el sistema.<\/p>\n\n\n\n

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En las cuentas de Cargo 1 y Abono 1, se introducir\u00e1n los primeros d\u00edgitos de la cuenta a introducir, por ejemplo \u00ab43\u00bb \u00f3 \u00ab601\u00bb \u00f3 \u00ab401\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Las cuentas de Cargo 2, Cargo 3, Abono 2 y Abono 3 deber\u00e1 indicarse la subcuenta a incluir en el asiento. \u00abCuenta de IVA Repercutido\u00bb, \u00abCuenta de IVA Soportado\u00bb y \u00abCuenta IVA no deducible\u00bb incluir\u00e1 la indicada en el registro de \u00abTipos de IVA<\/a>\u00bb que corresponda. \u00abCuenta retenci\u00f3n\u00bb obtendr\u00e1 la que hayamos indicado en \u00abTipos de retenciones<\/a>\u00ab<\/p>\n\n\n\n

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Si indicamos \u00abCuenta general\u00bb tendremos que seleccionar una del plan contable de la empresa. Finalmente \u00abCuenta de tercero\u00bb introducir\u00e1 la del cliente o proveedor indicado.<\/p>\n\n\n\n

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Claves de importes<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En la imagen de arriba, la cuenta de cargo1 del asiento admitir\u00e1 cuentas que empiecen por los d\u00edgitos \u00ab43\u00bb, el importe ser\u00e1 el \u00abTotal factura\u00bb y el comentario \u00abN\/FRA \u00ab+N\u00famero de factura como \u00abN\/FRA FCO-23-0201\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Las claves de importe 1 y 2 \u00abBase imponible interior\u00bb y \u00abBase imponible importaci\u00f3n\u00bb se refieren al mismo importe, el introducido en la l\u00ednea de detalle. As\u00ed mismo las claves 4 y 5 \u00abCuota IVA interior\u00bb y \u00abCuota IVA importaci\u00f3n\u00bb tambi\u00e9n toman el importe de cuota de IVA, se mantienen las dos claves por compatibilidad con gu\u00edas anteriores.<\/p>\n\n\n\n

Si utilizamos \u00abF\u00f3rmula\u00bb se introducir\u00e1n las claves de importes a operar y los signos \u00ab+\u00bb y \u00ab-\u00bb por ejemplo la f\u00f3rmula 1+3 calcular\u00e1 \u00abBase imponible interior\u00bb + \u00abOperaciones excluidas de la base imponible\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Los c\u00f3digos de comentario como *NF* \u00f3 *CC* al generar el comentario del asiento contable sustituir\u00e1n esa clave por el contenido. Por ejemplo *NF* \u00abN\u00famero de factura\u00bb se sustituir\u00e1 por el n\u00famero de la factura que se est\u00e1 registrando.<\/p>\n\n\n\n

Aunque los tipos de asiento entregados con la aplicaci\u00f3n cubren la inmensa mayor\u00eda de problem\u00e1ticas contables, algunos de los asientos generados puede requerir tratamiento posterior.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo en el tipo de factura \u00abCompra de inmovilizado\u00bb se propone un asiento abonando al proveedor (40XXX) y haciendo el traspaso del proveedor a la cuenta 52300000 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO CORTO PLAZO<\/p>\n\n\n\n

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Si desea indicar el acreedor a una cuenta espec\u00edfica a largo o a corto plazo podr\u00e1 regularizarlo despu\u00e9s mediante un sencillo asiento. 52300000 a 52300145 por ejemplo.<\/p>\n\n\n\n

En el siguiente enlace encontrar\u00e1 ejemplos de parametrizaciones<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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