{"id":3366,"date":"2024-05-31T08:04:50","date_gmt":"2024-05-31T08:04:50","guid":{"rendered":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=3366"},"modified":"2026-03-02T10:08:19","modified_gmt":"2026-03-02T10:08:19","slug":"compras-de-inmovilizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2024\/05\/31\/compras-de-inmovilizado\/","title":{"rendered":"Compras de inmovilizado"},"content":{"rendered":"\n

REGISTRAR FACTURAS DE COMPRAS DE INMOVILIZADO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El primer paso es crear un tipo de factura de compra de inmovilizado para que al seleccionar la cuenta contable el sistema permita coger cuentas del grupo 2 (Inmovilizados). Como norma general Marfil la incorpora por defecto, pero conviene revisar que est\u00e9 correctamente parametrizada.<\/p>\n\n\n\n

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Como parametrizar un tipo de factura Adquisici\u00f3n Inmovilizado:<\/p>\n\n\n\n

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Un aspecto importante a la hora de crear el asiento contable es tener en cuenta la procedencia del proveedor \/ acreedor. Si es nacional, se registrar\u00e1 la cuota de IVA soportado (como en el ejemplo de abajo), si es un proveedor \/ acreedor de la UE se tendr\u00e1 que registrar la cuota de IVA soportado y repercutido, y si es un proveedor \/ acreedor fuera de la UE no habr\u00e1 que indicarle ni IVA soportado ni IVA repercutido.<\/p>\n\n\n\n

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Tener en cuenta tambi\u00e9n que para que el programa contabilice correctamente, indicarle al art\u00edculo en cuesti\u00f3n una gu\u00eda contable con cuentas del grupo 2. \u00bfD\u00f3nde se crean las gu\u00edas contables?.<\/p>\n\n\n\n

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Crearemos una gu\u00eda contable de inmovilizado,<\/p>\n\n\n\n

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Y la gu\u00eda contable asociarla al art\u00edculo que se quiera contabilizar como inmovilizado, en su pesta\u00f1a Art\u00edculo,<\/p>\n\n\n\n

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Una vez creado el tipo de factura hay que indicarlo en la cuenta del Tercero (Proveedor \/ Acreedor). Hay que indic\u00e1rselo si el Tercero va a ser siempre proveedor de inmovilizado. Pudiese darse el caso de que en una ocasi\u00f3n puntual se le hubiese adquirido un inmovilizado a un proveedor habitual, no siendo \u00e9sta su operativa habitual. En ese caso, no se le indicar\u00e1 en su ficha, sino que en el registro de IVA Soportado se cambiar\u00e1 el tipo de factura para esta operaci\u00f3n en concreto cuando se introduzca.<\/p>\n\n\n\n

Caso 1. En caso de que el proveedor sea \u00fanicamente de inmovilizado se le indicar\u00e1 en su ficha,<\/p>\n\n\n\n

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Caso 2. En un caso espor\u00e1dico que a un proveedor habitual se le haya comprado un inmovilizado, cuando se introduzca el registro de IVA se cambia para esta ocasi\u00f3n puntual,<\/p>\n\n\n\n

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Acto seguido ya se puede realizar el registro contable de la factura:<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a General del Registro, como se puede ver aparece el bot\u00f3n que relaciona la compra con su ficha de inmovilizado, una vez se haya guardado el registro.<\/p>\n\n\n\n

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Pesta\u00f1a Factura, como se puede apreciar ya viene el check marcado de \u00abBien de inversi\u00f3n\u00bb porque se le ha indicado en el tipo de factura,<\/p>\n\n\n\n

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Pesta\u00f1a Detalle, como se observa se pueden coger cuentas del grupo 2 (Inmovilizado).<\/p>\n\n\n\n

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Las otras 4 pesta\u00f1as contienen los datos del vencimiento y transmisi\u00f3n del registro al SII,<\/p>\n\n\n\n

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Una vez registrada la factura generar\u00e1 el asiento contable conforme se le ha parametrizado parametrizado.<\/p>\n\n\n\n

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