{"id":3450,"date":"2024-06-07T07:09:59","date_gmt":"2024-06-07T07:09:59","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=3450"},"modified":"2026-03-18T15:26:04","modified_gmt":"2026-03-18T15:26:04","slug":"facturas-de-anticipo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2024\/06\/07\/facturas-de-anticipo\/","title":{"rendered":"Facturas de anticipo"},"content":{"rendered":"\n

Una factura de anticipo es un documento financiero que se emite para recibir un pago por adelantado antes de que se complete un trabajo o se entregue un producto<\/strong>. Este documento es \u00fatil para registrar el pago recibido antes de que se realice la entrega final.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo hacer una factura de anticipo en Marfil?. Como Marfil no hace facturas directas, \u00e9sta tiene que tener su albar\u00e1n. Marfil tiene 2 tipos de albaranes de venta:<\/p>\n\n\n\n

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Como en la factura de anticipo no se va a mover stock, utilizaremos el albar\u00e1n de taller. Previamente tendremos que tener creado un art\u00edculo en el cual reflejaremos la cantidad, normalmente asignado a una familia de tipo libre para que no nos valide ni material, ni caracter\u00edstica, ni grosor, ni acabado. Porque para lo que se va a utilizar es para reflejar una cantidad solamente. <\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n

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Una vez creado el art\u00edculo, habiendo realizado el albar\u00e1n y factur\u00e1ndolo, el usuario puede contabilizar de 2 maneras, luego bajo su criterio lo har\u00e1 como considere. <\/p>\n\n\n\n

OPCI\u00d3N 1<\/p>\n\n\n\n

Como hemos visto en otras partes del programa, el art\u00edculo tiene su gu\u00eda contable, la cual le indica al programa donde contabilizar. Si el usuario pretende generar una factura de anticipo y que no vaya a la cuenta de ventas (700….) sino que vaya a la cuenta de anticipos de clientes (438….) hay que crearle una gu\u00eda contable y asign\u00e1rsela al art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

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en la gu\u00eda contable le estamos indicando a que cuenta de ventas vamos a contabilizar la cantidad de anticipo. Una vez creada, se la asignamos al art\u00edculo en su pesta\u00f1a Art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

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Y por \u00faltimo creamos un tipo de factura espec\u00edfico para las facturas de anticipo.<\/p>\n\n\n\n

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Una vez hemos configurado lo anterior, creamos el albar\u00e1n de taller con \u00e9ste c\u00f3digo y que puedo cambiarle el texto porque el programa me lo permite.<\/p>\n\n\n\n

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Se factura el albar\u00e1n creado.<\/p>\n\n\n\n

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Y cuando el usuario contabilice la factura generar\u00e1 el siguiente asiento contable,<\/p>\n\n\n\n

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Como podemos apreciar en el asiento, al indicarle al art\u00edculo que gu\u00eda contable debe utilizar, lleva la venta a la 43800000. Si el usuario considera que tiene que ir a la cuenta 438 y acabada en la terminaci\u00f3n del cliente, s\u00f3lamente tiene que editar la l\u00ednea en cuesti\u00f3n y cambiarle la cuenta.<\/p>\n\n\n\n

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OPCI\u00d3N 2<\/p>\n\n\n\n

Si el usuario considera que el paso anterior tiene exceso de configuraci\u00f3n, puede utilizar \u00e9sta. El art\u00edculo como norma general tiene la gu\u00eda contable \u00abGeneral\u00bb. Sin necesidad de crear la gu\u00eda contable espec\u00edfica para ello y sin necesidad tambi\u00e9n de crear un tipo de factura espec\u00edfico, contabilizamos con el tipo de factura \u00abVenta nacional\u00bb \u00f3 la que el usuario haya parametrizado. Cuando contabilice la factura de anticipo con \u00e9sta segunda opci\u00f3n, el asiento quedar\u00e1 as\u00ed,<\/p>\n\n\n\n

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Y el usuario puede hacer lo siguiente,<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfQu\u00e9 hemos hecho aqu\u00ed?. Hemos a\u00f1adido manualmente dos l\u00edneas adicionales al asiento en el cual llevamos la cuenta de ventas (700…..) al Debe y damos de alta en el Haber la cuenta de anticipos de clientes (438….). Aqu\u00ed ya bajo criterio del usuario si considera a\u00f1adir \u00e9stas dos l\u00edneas al asiento \u00f3 por el contrario prefiere crear un nuevo asiento s\u00f3lamente con \u00e9stas dos l\u00edneas.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente cuando hagamos el albar\u00e1n definitivo con el corte a medida de las piezas, se debe de reflejar la cantidad entregada a cuenta con signo negativo para que al facturar tengamos la diferencia que tiene que pagar el cliente. <\/p>\n\n\n\n

Y al facturar \u00e9ste albar\u00e1n tendremos la factura definitiva del material de corte y descontada la factura de anticipo.<\/p>\n\n\n\n

Hay que recordar que en las facturas no se pueden a\u00f1adir l\u00edneas, con lo cual la l\u00ednea que resta se debe de introducir en el albar\u00e1n definitivo.<\/p>\n\n\n\n

Creamos el albar\u00e1n definitivo:<\/p>\n\n\n\n

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Recordar que el programa funciona en autom\u00e1tico al 90%, pero hay ciertas casu\u00edsticas que requieren un tratamiento posterior, como puede ser \u00e9ste caso. No hay ning\u00fan problema en editar un asiento y a\u00f1adiendo \/ modificando sus l\u00edneas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una factura de anticipo es un documento financiero que se emite para recibir un pago por adelantado antes de que se complete un trabajo o se entregue un producto. Este documento es \u00fatil para registrar el pago recibido antes de que se realice la entrega final. \u00bfC\u00f3mo hacer una factura de anticipo en Marfil?. Como ..<\/p>\n

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