{"id":600,"date":"2017-04-11T09:28:09","date_gmt":"2017-04-11T09:28:09","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=600"},"modified":"2023-12-27T12:29:36","modified_gmt":"2023-12-27T12:29:36","slug":"facturas-de-compra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/04\/11\/facturas-de-compra\/","title":{"rendered":"Facturas de compra"},"content":{"rendered":"\n

La factura es el \u00faltimo documento del ciclo comercial de compras, se genera siempre a partir de uno o varios albaranes completos, es decir no se puede facturar una parte del albar\u00e1n ni se puede crear una factura directamente, pues \u00e9stas vienen siempre de albaranes, por ello observamos que la pantalla general de facturas no tiene un bot\u00f3n \u201c+ Nuevo registro\u201d<\/p>\n\n\n\n

\"FacturasCompra10\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

El proceso de \u00abfacturar\u00bb a un proveedor es exactamente el mismo que el aplicado a clientes, pues las necesidades de gesti\u00f3n son id\u00e9nticas.<\/p>\n\n\n\n

Preliminares: Antes de facturar deber\u00e1 tener configurados o creados:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. La serie de facturaci\u00f3n<\/a> (asignada al ejercicio en el que est\u00e9 trabajando)<\/li>\n\n\n\n
  2. El criterio de agrupaci\u00f3n<\/a> del albar\u00e1n (recordamos que sin agrupar es tambi\u00e9n un criterio v\u00e1lido y necesario)<\/li>\n\n\n\n
  3. El estado<\/a> \u201cFacturado\u201d del albar\u00e1n, para poder marcarlo como tal y protegerlo de modificaciones (albaranes facturados ya no pueden editarse)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Comprobado que tenemos operativos estos requisitos tenemos dos formas de generar facturas:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Directamente desde al albar\u00e1n<\/li>\n\n\n\n
    2. Con el asistente (disponible en una pr\u00f3xima versi\u00f3n)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      La primera la localizamos al editar el albar\u00e1n de compra o recepci\u00f3n de stock que queremos facturar, en la parte de arriba de la ventana disponemos del bot\u00f3n \u201cFacturar\u201d<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra02\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Al pulsarlo, generaremos autom\u00e1ticamente (y sin m\u00e1s confirmaciones) la factura.<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra03\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Observe que la factura generada ya tiene su n\u00famero y que entramos a la misma en modo edici\u00f3n por si queremos modificar alg\u00fan dato de cabecera. Por defecto el programa ha creado la factura con la fecha del sistema y todos los datos de cabecera heredados del albar\u00e1n, s\u00f3lo debe introducir el n\u00famero de la factura del proveedor y editar su fecha e importe si son diferentes de los mostrados.<\/p>\n\n\n\n

      Es importante asegurar la fecha de registro de la factura y su n\u00famero, puesto que si est\u00e1 obligado al SII (suministro inmediato de informaci\u00f3n) dispondr\u00e1 de 4 d\u00edas desde esa fecha para declarar la factura). Sobre la fecha de factura del proveedor se calcular\u00e1n los vencimientos de pago.<\/p>\n\n\n\n

      El importe calculado por Marfil, puede diferir por redondeos del importe calculado por el proveedor, en ese caso introduzca o edite el importe total factura en el campo \u00abImporte fac. proveedor\u00bb y Marfil calcular\u00e1 y a\u00f1adir\u00e1 a la base imponible el importe de redondeo necesario para cuadrarla.<\/p>\n\n\n\n

      En la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n podemos establecer la cantidad a partir de la cual podr\u00e1 aplicar el redondeo \u00f3 no.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      El valor de la casilla est\u00e1 expresado en Euros, en el caso anterior quiere decir que aplicar\u00e1 el redondeo siempre y cuando el valor de la factura de compra del cliente sea igual \u00f3 inferior a 30 \u20ac. En caso de que sea mayor no se aplicar\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

      Si en la configuraci\u00f3n del programa el campo lo dejamos vac\u00edo, aplicar\u00e1 el redondeo sea la cantidad que sea.<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra10\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      En la pesta\u00f1a \u00abOtros\u00bb puede visualizar ese importe calculado. Para advertir que a la base imponible se ha a\u00f1adido un redondeo, en la banda de detalles de la factura de la pesta\u00f1a \u00abDetalle\u00bb el nombre \u00abBase\u00bb aparece en rojo.<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra11\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Al contabilizar<\/a> la factura, el redondeo se registrar\u00e1 en la cuenta de compras (la asociada al art\u00edculo mediante su \u00abGu\u00eda contable\u00bb<\/a>) y si hay m\u00e1s de una en la de mayor importe, no obstante si desea contabilizar el redondeo en cualquier otra cuenta puede indicar en qu\u00e9 c\u00f3digo contable hacerlo (pesta\u00f1a \u00abOtros\u00bb)<\/p>\n\n\n\n

      NOTA: conviene fijarse en el bot\u00f3n Guardar o el texto junto al t\u00edtulo de la acci\u00f3n en la parte superior, en este caso pone \u201cEditar\u201d, en otros tipos de movimientos, como generar un albar\u00e1n desde el pedido, el albar\u00e1n generado no est\u00e1 guardado, en este caso en lugar de \u201cEditar\u201d  pone \u201cCrear\u201d y adem\u00e1s el documento presentado no tiene n\u00famero todav\u00eda. Es importante fijarse en este detalle pues cambiar de ventana o seleccionar otra acci\u00f3n de un documento generado que todav\u00eda no est\u00e1 guardado har\u00e1 que se pierda.<\/em><\/p>\n\n\n\n

      Las pesta\u00f1a proveedor es id\u00e9ntica a la de otros documentos que ya la conocemos. En la pesta\u00f1a \u201cComerciales\u201d, encontramos la forma de pago, el banco que nos ha indicado el proveedor y la cuenta de tesorer\u00eda por la que en principio se pagar\u00e1 esa factura y que es la que ir\u00e1 a la previsi\u00f3n de pagos cuando se contabilice la factura, aunque posteriormente se podr\u00e1 editar.<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra04\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      En la pesta\u00f1a \u00abotros\u00bb podemos indicar si el documento tiene una Obra o proyecto relacionado, el almac\u00e9n del primer albar\u00e1n facturado (informativo) y la carta de cr\u00e9dito y unidad de negocio.<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra05\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      En \u201cDesglose\u201d podemos visualizar las l\u00edneas de la factura y la banda de totales, con los importes de descuentos, base imponible, tipos de IVA y total de la factura. Puesto que las facturas vienen de albaranes, no se pueden ni a\u00f1adir ni modificar l\u00edneas.<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra06\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      En el apartado \u201cVencimientos\u201d vemos los plazos e importes calculados de acuerdo a la forma de pago del documento. En facturas no contabilizadas podr\u00e1 modificar fechas de vencimiento e importes, siempre y cuando la suma de los importes de los mismos coincida con el total factura.<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra07\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Si desea a\u00f1adir alg\u00fan albar\u00e1n m\u00e1s a la presente factura, lo puede hacer desde la pen\u00faltima pesta\u00f1a \u201cImportar albaranes\u201d<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Seleccionamos el \/ los albaranes que queremos importar,<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Tenga en cuenta que en esta operaci\u00f3n de a\u00f1adir un albar\u00e1n a una factura estamos en modo \u201cEditar\u201d la factura y que el o los albaranes importados no lo estar\u00e1n \u201cen firme\u201d hasta que no guarde los cambios pulsando el bot\u00f3n \u201cGuardar\u201d<\/p>\n\n\n\n

      La \u00faltima pesta\u00f1a \u00abFicheros adjuntos\u00bb corresponde como en el resto de documentos a la gesti\u00f3n documental, puede a\u00f1adir cualquier fichero (im\u00e1genes, pdf, etc.)<\/p>\n\n\n\n

      \"FacturasCompra09\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

      Recuerde que Marfil guarda una copia de los documentos que suba por esta opci\u00f3n y que los de tipo Imagen (.jpg, .gif, etc.) se visualizan directamente en la pesta\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      La factura es el \u00faltimo documento del ciclo comercial de compras, se genera siempre a partir de uno o varios albaranes completos, es decir no se puede facturar una parte del albar\u00e1n ni se puede crear una factura directamente, pues \u00e9stas vienen siempre de albaranes, por ello observamos que la pantalla general de facturas no ..<\/p>\n

      <\/div>\n

      Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/600"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=600"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/600\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2885,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/600\/revisions\/2885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}