{"id":909,"date":"2017-08-31T17:54:34","date_gmt":"2017-08-31T17:54:34","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=909"},"modified":"2026-06-01T08:39:34","modified_gmt":"2026-06-01T08:39:34","slug":"parametros-configuracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/08\/31\/parametros-configuracion\/","title":{"rendered":"Par\u00e1metros de configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

Marfil dispone de un repositorio de par\u00e1metros desde donde se configuran opciones que modifican el comportamiento de algunas funcionalidades de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La tarea de gestionarlas es del usuario administrador, por lo que este punto s\u00f3lo est\u00e1 disponible en el men\u00fa del administrador.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Todos los par\u00e1metros se agrupan en pesta\u00f1as correspondiendo cada una a una funci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abGeneral\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Idioma principal e Idioma secundario: corresponden a los dos idiomas con que se pueden trabajar las descripciones de los art\u00edculos. Los idiomas se definen (asignan nombre) mediante la tabla varia 500 \u00abIdiomas descripciones\u00bb, \u00e9stos son los que se mostrar\u00e1n aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Criterio de agrupaci\u00f3n: es el que se usar\u00e1 de forma predeterminada para al facturar un albar\u00e1n si en el cliente o proveedor no se ha especificado ninguno.<\/p>\n\n\n\n

Se definen en el men\u00fa \u00abFicheros generales\u00bb – \u00abCriterios de agrupaci\u00f3n\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abProducci\u00f3n\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Espesor del disco y del fleje son dos par\u00e1metros a considerar en el m\u00f3dulo de producci\u00f3n para calcular el rendimiento al aserrar un bloque, el disco \u00abcome\u00bb mas bloque que el fleje.<\/p>\n\n\n\n

Relaci\u00f3n peso bruto\/neto %<\/strong> –> porcentaje a aplicar para descontar del peso bruto. Ejemplo, tablas embaladas en caballetes de madera de exportaci\u00f3n (wooden bundles). El peso bruto ser\u00eda las tablas + el caballete de madera. Al aplicar el porcentaje que estime el usuario, el programa lo descontar\u00e1 y as\u00ed saldr\u00e1 el peso neto del paquetes de tablas sin el caballete de madera (wooden bundle).<\/p>\n\n\n\n

Pesar productos con kg \/ u.med=0<\/strong> –> Para pesar los presupuestos, pedidos y albaranes se utiliza el campo Kilos\/Unidad medida de la ficha del art\u00edculo. Cuando este valor est\u00e1 en blanco, Marfil \u00abcubica\u00bb la pieza y multiplica por el valor de la preferencia siguiente (Densidad media Kg. \/ m3). Mediante este par\u00e1metro se controla si se desea pesar o no estos productos. Por defecto el check estar\u00e1 marcado.<\/p>\n\n\n\n

Densidad media kg. \/ m3 (Pesar productos) –><\/strong> Este par\u00e1metro indica la densidad media de la piedra con la que trabaja la empresa. Los productos disponen del campo Kilos\/unidad medida, si este valor est\u00e1 a 0, para poder pesar la l\u00ednea del presupuesto, pedido \u00f3 albar\u00e1n, Marfil \u00abcubicar\u00e1\u00bb la pieza y multiplicar\u00e1 por el valor de este par\u00e1metro (usualmente entre 2700 – 2900 kg.\/m3)<\/p>\n\n\n\n

Formato grosor: Es el que utilizar\u00e1 el programa para generar la descripci\u00f3n del espesor cuando se forma el art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Formato unidad: A elegir entre CM, Cm y cm. como el anterior, para formar la descripci\u00f3n del grosor.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abPresupuestos de venta\u00bb
<\/strong>Gestionar revisiones: Controla si se mostrar\u00e1 o no la columna revisi\u00f3n en las l\u00edneas de los presupuestos de venta. Las revisiones se utilizan para gestionar adiciones al presupuesto original. En vez de ir creando nuevos presupuestos con las ampliaciones correspondientes, en el mismo presupuesto y marcando \u00e9sta opci\u00f3n podemos crear solamente una l\u00ednea, ponerle una referencia (ej. REF: 2\u00aa AMPLIACI\u00d3N) y luego poder filtrar \u00f3 imprimir dependiendo de las referencias que hayamos puesto.<\/p>\n\n\n\n

Estado entregas inicial, Parcial y Total: Aqu\u00ed indicamos los estados que obtendr\u00e1 el documento cuando se crea, (inicial), se transfiere una parte al pedido (parcial) o se entrega completamente.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abPedidos de venta\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estado inicial del documento: Estado que se le asigna al crearlo.<\/p>\n\n\n\n

Estado entrega parcial: Estado que se le asigna al entregar una parte del pedido<\/p>\n\n\n\n

Estado entrega total: El que se asigna al finalizar un pedido, (ya no se podr\u00e1 modificar)<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abReserva\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estado inicial del documento: Estado que se le asigna al crearlo<\/p>\n\n\n\n

Estado \u00abEntregada\u00bb: El que se asigna al crear la entrega de stock de la reserva.<\/p>\n\n\n\n

Estado \u00abLiberada\u00bb: El que se asigna al anular o liberar la reserva.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abAlbaranes de venta\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estado inicial del documento: Estado que se le asigna al crearlo<\/p>\n\n\n\n

Estado Finalizado: El asignado al facturar el albar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abFacturas de venta\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estado inicial del documento: Estado que se le asigna al crearlo<\/p>\n\n\n\n

Estado Finalizado: El asignado al contabilizar el albar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abComisiones\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las comisiones de los agentes se tratan en las facturas de venta en la pesta\u00f1a comisiones. Mediante estos par\u00e1metros se ajusta el importe de la base (importe) sobre la que se calcular\u00e1 la comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Descontar descuento comercial: Si el descuento comercial (en la cabecera de la factura) se aplica ala base de la comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Descontar descuento pronto pago: Si el descuento por pronto pago (en la cabecera de la factura) se aplica ala base de la comisi\u00f3n. (Seguimos llamando as\u00ed a este descuento aunque actualmente ya no tiene trascendencia financiera pues se considera menor impoorte de la venta).<\/p>\n\n\n\n

Descontar recargo financiero de la forma de pago: Seg\u00fan el plazo de pago, se puede configurar un decremento de la comisi\u00f3n basado en el mismo. El porcentaje a aplicar se configura en las \u00abFormas de pago\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Situaci\u00f3n comisi\u00f3n al crear factura: Las comisiones pueden gestionarse tambi\u00e9n mediante estados que se configuran en la tabla varia 50 \u00abSituaci\u00f3n de las comisiones\u00bb La que se indique en este par\u00e1metro ser\u00e1 la que se asigne en el momento de crear la factura y calcular la comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Situaci\u00f3n al liquidar comisiones: Estado que se asignar\u00e1 al lanzar el proceso de liquidaci\u00f3n de comisiones.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abPresupuesto de compra\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estado inicial del documento: Estado que se le asigna al crearlo.<\/p>\n\n\n\n

Estado entrega parcial: Estado que se le asigna al aceptar una parte del presupuesto (Generar pedido de compra)<\/p>\n\n\n\n

Estado entrega total: El que se asigna al finalizar un presupuesto, (ya no se podr\u00e1 modificar)<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abPedido de compra\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estado inicial del documento: Estado que se le asigna al crearlo.<\/p>\n\n\n\n

Estado entrega parcial: Estado que se le asigna al recibir una parte del pedido (Generar recepci\u00f3n de stock o albar\u00e1n de compra)<\/p>\n\n\n\n

Estado entrega total: El que se asigna al finalizar el pedido, (ya no se podr\u00e1 modificar)<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abAlbar\u00e1n de compra\u00bb<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abFactura de compra\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estado inicial del documento: Estado que se le asigna al crearlo.<\/p>\n\n\n\n

Estado finalizado: Estado asignado cuando se contabiliza la factura.<\/p>\n\n\n\n

Aplicar redondeo si dif. fras. prov. y calculadas menor que. El valor de la casilla est\u00e1 expresado en Euros, Aplicar\u00e1 el redondeo siempre y cuando el valor de la factura de compra del cliente sea igual \u00f3 inferior a la cantidad que pongamos en \u00e9ste campo. En caso de que sea mayor no se aplicar\u00e1.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abDocumentos de venta\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Utilizar canal. El canal en un documento de venta es una propiedad de las l\u00edneas. Podemos utilizarlo para separar conceptos por ejemplo. La gesti\u00f3n de los canales en los documentos de venta se configuran en la tabla varia n\u00ba 30.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por defecto viene deshabilitada. Vamos a ver un ejemplo de como funcionar\u00eda el canal en un pedido de venta. Un cliente internacional nos ha pasado un pedido que contiene tabla y losa. La tabla ir\u00e1 embalada en caballete de exportaci\u00f3n (wooden bundle) y la losa en cajones de exportaci\u00f3n (wooden crates). Genero el pedido con dos l\u00edneas distintas y le asigno a cada l\u00ednea el canal. Cuando pasemos el pedido a f\u00e1brica les estamos indicando el tipo de embalaje que debe de llevar cada art\u00edculo. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Es un ejemplo de como podemos utilizar la propiedad \u00abcanal\u00bb y podemos configurarla para que sea obligatorio \u00f3 no.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En \u00e9sta pesta\u00f1a tambi\u00e9n se pueden habilitar \/ deshabilitar ciertas columnas para que sean \u00f3 no visibles en los \u00abgrids\u00bb de los documentos. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Si se habilitan las columnas ser\u00e1n visibles,<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abDocumentos de compra\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mismo tratamiento que los documentos de venta.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abTransformaci\u00f3n\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Material de salida = Material de entrada. <\/p>\n\n\n\n

Por defecto el \u00abcheck\u00bb viene marcado. Si lo dejamos desmarcado en una transformaci\u00f3n de material el material de salida del stock ser\u00e1 el mismo que el material de entrada al stock. Por ejemplo, en una transformaci\u00f3n de acabados, sale un material de nuestro stock con el c\u00f3digo 001. Si tenemos el \u00abcheck\u00bb marcado, el material que entrar\u00e1 al stock despu\u00e9s del proceso lo har\u00e1 con el c\u00f3digo de material 001. <\/p>\n\n\n\n

Si lo tenemos desmarcado, al hacer la transformaci\u00f3n podemos cambiar el c\u00f3digo a 002 por ejemplo. Introducimos en la m\u00e1quina a pulir Crema Marfil \u00abcl\u00e1sico\u00bb (c\u00f3digo 002) y al acabar el proceso obtenemos Crema Marfil \u00abcomercial\u00bb (c\u00f3digo 001).<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abCRM\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estados iniciales de los documentos y estados finales de los documentos. \u00c9stos estados los podemos parametrizar en Ficheros generales –> Estados de documentos.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abTesorer\u00eda\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D\u00edas cancelaci\u00f3n del riesgo de la remesa. Crea un proceso autom\u00e1tico mediante la gu\u00eda contable \u00abcancelaci\u00f3n riesgo remesa\u00bb el cual nos cambia el estado de la remesa, de situaci\u00f3n \u00abR\u00bb a situaci\u00f3n \u00abP\u00bb (pagado). Si le ponemos 10 d\u00edas, nos coger\u00e1 los registros que tengan vencimiento 10 d\u00edas antes de la fecha actual. Nos permitir\u00e1 generar el asiento contable y actualizar la fecha de \u00f3 los asientos generados.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abContabilidad\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Invertir asiento al anular un documento del diario. Si tenemos marcada \u00e9sta opci\u00f3n, los asientos Normales y los de Facturas invertir\u00e1 el Debe por el Haber y viceversa en positivo. Sino la tenemos marcada, nos genera un asiento contable en negativo manteniendo las cuentas en el Debe y en el Haber. Hay contables que no les gusta ver signos negativos en los informes.<\/p>\n\n\n\n

Comentarios de asientos:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abSII\u00bb<\/strong> (Suministro de Informaci\u00f3n Inmediata)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed tenemos todas las \u00aburls\u00bb a las que se enviar\u00e1n las facturas cuando las subamos al SII.<\/p>\n\n\n\n

Pesta\u00f1a \u00abRiesgos\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En \u00e9sta pesta\u00f1a parametrizados como queremos que act\u00fae el programa cuando el cliente se ha excedido de riesgo.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Marfil dispone de un repositorio de par\u00e1metros desde donde se configuran opciones que modifican el comportamiento de algunas funcionalidades de la aplicaci\u00f3n. La tarea de gestionarlas es del usuario administrador, por lo que este punto s\u00f3lo est\u00e1 disponible en el men\u00fa del administrador. Todos los par\u00e1metros se agrupan en pesta\u00f1as correspondiendo cada una a una ..<\/p>\n

<\/div>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/909"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=909"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/909\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4783,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/909\/revisions\/4783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}