{"id":922,"date":"2017-10-02T16:18:15","date_gmt":"2017-10-02T16:18:15","guid":{"rendered":"http:\/\/marfilb2b.info\/help\/?p=922"},"modified":"2025-10-23T21:32:36","modified_gmt":"2025-10-23T21:32:36","slug":"albaranes-de-taller-compras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marfilb2b.info\/help\/2017\/10\/02\/albaranes-de-taller-compras\/","title":{"rendered":"Albaranes de taller (Compras)"},"content":{"rendered":"\n

Desde la opci\u00f3n \u201cGesti\u00f3n de albaranes de taller\u201d del men\u00fa de Compras \u2013 Albaranes, se gestiona (visualizar, crear, editar, borrar, imprimir) la cartera de albaranes de compras de bienes y servicios.<\/p>\n\n\n\n

Llamamos \u201cAlbaranes de taller\u201d a los que NO gestionan stock, se utilizan generalmente para entregas de servicios, despieces, gastos, etc. Pueden incluir cualquier art\u00edculo tenga o no gesti\u00f3n de stock.
Esta es la opci\u00f3n por defecto para gestionar albaranes de compra en Marfil Pyme que no tiene gesti\u00f3n de stock.<\/p>\n\n\n\n

Se utiliza si queremos gestionar el precio y no el stock. Es decir, queremos saber a que precio estamos comprando un determinado art\u00edculo, lo introducimos por aqu\u00ed y luego podemos pedirle listados al programa de los precios a los cuales se ha comprado.<\/p>\n\n\n\n

Hay tres modos diferentes de generar un albar\u00e1n de taller:<\/p>\n\n\n\n

Con la opci\u00f3n \u201c+ Nuevo registro\u201d desde la pantalla principal.
\nDesde un pedido con la opci\u00f3n \u201cGenerar albar\u00e1n\u201d
\nDesde el mismo albar\u00e1n \u201cImportar l\u00edneas de pedidos\u201d<\/p>\n\n\n\n

La opci\u00f3n primera no difiere nada de la creaci\u00f3n de otros documentos, introducimos la serie, fecha de registro, proveedor, documento y fecha del proveedor, el programa cargar\u00e1 todos los datos de la ficha del proveedor\/acreedor, editamos la cabecera y a\u00f1adimos las l\u00edneas de productos. Se utiliza cuando no hay un pedido previo.<\/p>\n\n\n\n

Como siempre recordar que si al introducir una l\u00ednea en el documento aparece los signos de interrogaci\u00f3n, hay que revisar en la familia<\/a> del art\u00edculo la pesta\u00f1a \u00abvalidaciones\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"AlbaranesTallerCompra01\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

La segunda alternativa, la encontramos desde \u201cEditar\u201d un pedido, en la cabecera disponemos de la opci\u00f3n \u201cGenerar albar\u00e1n\u201d de esta forma se genera un albar\u00e1n con la totalidad del pedido, si se desea pasar s\u00f3lo parte, debe usar la tercera opci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"AlbaranesTallerCompra02\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Que nos llevar\u00e1 a la pantalla de albaranes con todos los datos relacionados introducidos.<\/p>\n\n\n\n

El albar\u00e1n generado no est\u00e1 grabado todav\u00eda, una vez editado y  revisado pulsaremos el bot\u00f3n \u201cCrear\u201d para que Marfil le asigne n\u00famero y lo guarde.
\n\"AlbaranesTallerCompra03\"<\/a><\/p>\n\n\n\n

La tercera opci\u00f3n \u201cImportar l\u00edneas de pedidos\u201d est\u00e1 disponible para albaranes nuevos o que ya contienen l\u00edneas, accedemos a la \u00faltima pesta\u00f1a para seleccionar el\/los pedido(s) que queremos a\u00f1adir.<\/p>\n\n\n\n

\"AlbaranesTallerCompra04\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Con la opci\u00f3n \u201cBuscar\u201d podemos visualizar todos los pedidos del proveedor disponibles (no finalizados).<\/p>\n\n\n\n

El funcionamiento es el mismo descrito en Albaranes de Taller de ventas<\/a> y que ya conocemos.<\/p>\n\n\n\n

Es importante recordar que en la parte superior de la ventana dispone de la opci\u00f3n \u00abGenerar devoluci\u00f3n\u00bb que permite generar un albar\u00e1n de devoluci\u00f3n (cantidades negativas) de los productos del documento. Primero presentar\u00e1 una pantalla de selecci\u00f3n de l\u00edneas donde marcaremos las l\u00edneas a devolver y modificaremos las cantidades si no se devuelven por el total.<\/p>\n\n\n\n

\"AlbaranesTallerCompra05\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Al aceptar generar\u00e1 un albar\u00e1n nuevo del tipo \u201cDevoluci\u00f3n\u201d y con las cantidades indicadas en negativo. Es importante indicar el motivo por el que se devuelven los materiales (motivo de rectificaci\u00f3n. Tabla Varia 10).<\/p>\n\n\n\n

El albar\u00e1n generado tendr\u00e1 el estado inicial predeterminado y como hemos comentado las cantidades en negativo. Cuando lo facturemos obtendremos una factura de abono \u00f3 rectificativa.<\/p>\n\n\n\n

La \u00faltima opci\u00f3n disponible \u201ccambio de estado\u201d le puede ayudar a coordinar la recepci\u00f3n con el proceso de facturaci\u00f3n, mediante la creaci\u00f3n de alg\u00fan estado intermedio, como \u201cverificado\u201d que puede indicar que ya se puede generar la factura.<\/p>\n\n\n\n

\"AlbaranesTallerCompra06\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Los estados se definen en el men\u00fa de \u201cConfiguraci\u00f3n\u201d \u2013 \u201cEstados de los documentos\u201d y la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica (estados al crear y facturar albar\u00e1n) se configuran en la configuraci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n. Su correcta aplicaci\u00f3n da mucho juego para gestionar los documentos.<\/p>\n\n\n\n

**IMPORTANTE**. Desplaz\u00e1ndose entre los campos con el Tabulador, cuando el cursor llega al campo dto. \u00e9ste vuelve al inicio de la l\u00ednea y la clonar\u00e1 sin tener que pulsar cualquier otra tecla. Esto es especialmente \u00fatil cuando se desea introducir muchas l\u00edneas con el mismo concepto, se gana celeridad en el proceso de introducci\u00f3n de l\u00edneas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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